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——2022年3月10日在广海镇第十七届人民代表大会第二次会议上

梅 月 香

各位代表：

        我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2021年预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。

        一、2021年财政预算执行情况

        2021年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极参与“双区”建设，持之以恒落实省委、省政府“1+1+9”工作部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持依法治税理财，全力组织收入，大力优化财政支出结构，科学调度财政资金，为我镇经济社会健康发展提供重要保障。今年，全镇财政运行态势保持良好。  

        （一）收入方面

        2021年我镇一般预算收入3500.79万元，比上年增加534.51万元，同比增加18.02%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入3500.79万元；上级补助收入1369.62万元，镇自筹收入248.63万元；其他收入14.55万元，专项债收入3500万元；合计8612.57万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2363.41万元，其中：工资奖金津贴1789.46万元；纪检监察工作经费2.27万元；维稳工作经费54.47万元；禁毒工作经费11.37万元；扫黑除恶工作经费8.82万元；安全生产工作经费51.49万元；消防工作经费3万元；工会经费22万元；青年团员、妇女儿童经费2.16万元；党建和基层治理工作经费64.74万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费33.87万元；复退军人服务工作经费27.6万；征兵民兵工作经费30万元。

        2.人大工作经费43.28万元。

        3.公共安全支出106.12万元，其中：行政运行（公安）98.54万元；基层司法业务支出7.58万元。

        4.社会保障和就业支出405.56万元，其中：行政事业单位离退休支出37.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出140.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出70.07万元；其他社会保障和就业支出5.54万元；其他优抚支出2.06万元；死亡抚恤43.68万元；高龄津贴支出64.60万元；社会救济对象临时补助0.18万元；五保救济金（特困人员护理费）20.55万元；优抚对象临时救助0.55万元；双百计划费用21.06万元。

        5.医疗卫生与计划生育支出185.18万元，其中：行事单位医疗保障支出47.3万元；公务员医疗补助79.74万元；其他计划生育事务支出19.43万元；防疫支出38.71万元。

        6.农林水事务支出3582.46万元，其中：扶贫支出12.88万元；农业事业费支出72.69万元；林业事业费支出7.27万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）92.31万元；渔业事业费支出3186.99万元，其中雷速体育比分直播：市广海渔港升级改造和整治维护项目600万元、雷速体育比分直播：市广海渔港升级改造和整治维护项目二期工程2500万元；乡村振兴战略支出210.32万元。

        7.城区、农村基础设施建设支出1114.96万元。

        8.农村公路养护支出20.78万元

        9.城乡社区环境卫生、节能环保支出192.61万元。

        10.住房保障支出177.07万元。

        11.其他科学技术支出3万元。

        12.土地开发支出141.19万元。

        13.文化旅游体育与传媒支出52.58万元。

        14.其他支出224.37万元。

        2021年我镇财政总支出8612.57万元，上年结余419.57万元，收支相抵，本年略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费支出决算情况

        2021年度“三公”经费及会议费等支出共56.9万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出24.8万元，会议费支出12.1万元。

        二、2021年财政主要工作完成情况

        各位代表，回顾一年来，疫情的反复和国内外经济的影响增加了财政运行的不确定性，财政收支矛盾突出，收支平衡压力加大，

        为保障各项重点领域项目支出，确保经济平稳增长，我们紧紧围绕年度收支计划，加强资金统筹，规范管理，严格控制各项财政支出，增强保基层运转能力。   

        （一）强化组织收入，力促财政可持续发展

        继续加强和税务部门的沟通协调，实现财税部门上下联动，经济部门涉税信息交换和共享，科学稳健把握逆周期调节力度，盯紧存量税源，策划新增税源，深挖税源弥补减收。进一步优化税收征管，挖掘新的税收增长点，抓好中小税种征收，挖潜堵漏，确保应收尽收。规范非税收入征管，把握非税收入增长潜力，积极摸清费源征收，加强征收业务指导，切实提升征管水平。

        （二）规范管理，严格控制各项财政支出

        坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是牢固树立“过紧日子”的思想。继续秉承“过紧日子”的思想， 严格执行预算，结合结转结余资金，统筹预算安排，把严把紧预算支出关口，继续严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，落实非刚性非急需支出压减要求。二是牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。合理安排支出顺序，优先保障‘工资、运转、基本民生’等重点支出的需要，有限资金高效用在刀刃上、紧要处，确保财政稳健运行；三是优化支出结构，加大盘活存量资金，有效盘活国有资源,全面梳理各类资金，大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

        一年来，我镇财政预算执行情况取得了积极成效，但在发展中也存在着一些矛盾和问题：财政收入增长乏力，财政收支矛盾突出，公共服务还有短板，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；乡镇建设过度依赖财政资金，在短期内，要靠财政自筹足够的财力较为困难。面对这些问题，我们将展现新担当新作为，用改革的思维、务实的举措筹集资金、配置资源、增强保障，努力提升财政政策效能，逐步解决问题。

        三、2022年财政预算（草案）

        2022年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，落实过紧日子要求，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，为我镇经济持续健康平稳发展提供坚实财政保障。

        （一）收入方面

        2022年我镇一般公共预算收入计划为3711万元，比2021年增加210万元，同比增长6%；按照市财政体制，可支配财力收入3711万元；上级补助收入2000万元；镇自筹收入250万元；其他收入400万元，专项债收入3000万元；预计收入合计9361万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2700万元，其中：工资奖金津贴1932万元；纪检监察工作经费3万元；维稳工作经费100万元；禁毒工作15万；扫黑除恶工作经费15万元；应急和安全生产工作经费55万元；消防工作经费20万元，工会经费40万元，青年团员、妇女儿童经费10万元，党建和基层治理工作经费100万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费40万元，科技和扶持行业、企业发展经费3万元，复退军人服务工作经费28万，档案管理和保密工作经费2万元，征兵民兵工作经费30万元等。

        2.人大工作经费50万元；

        3.其他科学技术支出10万元。

        4.公共安全支出130万元。

        5.社会保障和就业支出450万元。

        6.医疗卫生健康防疫支出220万元。

        7.农林水事务支出2800万元（含渔港专项债2000万）。

        8.城乡社区建设支出2200万元（含专项债1000万）。

        9.农村公路养护支出30万元。

        10.城乡社区环境卫生、节能环保支出220万元。

        11.住房保障支出200万元。

        12.文化旅游体育与传媒支出50万元。

        13.其他支出400万元。

        2022年我镇财政预算支出共9460万元。结合上年结余情况，收支相抵，略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费预算情况

        2022年度“三公”经费及会议费支出70万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出25万元，会议费支出14万元。

        四、完成2022年财政预算任务的措施

        2022年各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显，财政工作迎来更大的挑战。这就要求财政政策要提质增效、更可持续，要继续带头过紧日子，增强全镇重点任务财政保障能力，推动全镇经济行稳致远。2022年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

        （一）聚焦主业，为全镇平稳发展提供财力保障

        聚焦主责主业，抓好财政收入组织工作。积极加强财税联动，做好税源监测，多渠道挖掘税源，梳理盘活存量资源资产，谋划组织好非税收入；统筹合理安排土地出让收入，精心做好出让计划，确保政府性基金预算收入稳步实现。以强化财政统筹能力为重点，优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，把发展经济与改善民生结合起来，将财力雷速体育比分直播地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。

        （二）多方筹措，增强保基层运转能力

        定期研判梳理上级出台的财税金融政策，主动向上对接，积极争取把我镇雷速体育比分直播的项目纳入国家政策资金支持范围。多渠道拓宽财力，加强新增债券项目谋划，积极争取地方政府专项债券和上级补助资金，提高专项债券申报项目质量，争取污染防治、基础设施等领域雷速体育比分直播的项目获得新增债券资金支持补短板，腾出财力，不断增强财政实力。

        （三）规范约束，强化财政监督

        一是坚持防风险与促发展并重， 结合财力统筹安排债务规模，加强政府债务管理，逐年消化存量暂存款，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是强化绩效管理，从财政资金安排的前、中、后端强化绩效管理，严格预算约束，压实部门主体责任，确保财政资金的有效性，提高资金配置效益。

        各位代表，2022年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大指导监督，不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前行，以新担当新作为推动广海财政工作再上新台阶，为促进我镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好广海作出新的成绩！

        五、 预算草案报表

        （一）2021年收入支出预算总表

        （二）2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按政府预算经济分类款级科目）

        （三）2021年一般公共预算“三公”经费预算表

表2

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：雷速体育比分直播：市广海镇人民政府                                            单位：万元

表3

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：雷速体育比分直播：市广海镇人民政府                                           单位：万元